肥东县人民医院单位2025年度单位决算
2026年7月
目 录
第一部分 肥东县人民医院单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 肥东县人民医院单位2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 肥东县人民医院单位2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
肥东县人民医院单位2025年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
肥东县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的三级综合性医院。医院新院区占地180亩，总建筑面积16.3万平方米，2018年1月14日完成新院区搬迁工作。新院区开放床位800张，设有临床科室35个、医技科室10个、重症监护病区1个、护理单元33个。其中普外科、心血管内科、妇产科、骨科、病理科、检验科、药剂科为合肥市医学重点专科，呼吸内科等7个科室为肥东县医学重点专科。
肥东县人民医院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以创建三甲医院为目标，以公立医院绩效考核为导向，以建立现代医院管理制度为抓手，以推动公立医院高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，依托安医大一附院的品牌、技术和人才优势，统筹做好医疗服务工作。
二、机构设置
肥东县人民医院单位2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2025年度单位决算报表
肥东县人民医院单位2025年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计39,206.99 万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计39,206.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1,326.78万元，下降3.27%，主要原因是2025年财政预算收紧，减少了对县级公立医院体质补助1100万以及人才引进补助300万左右。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计35,821.04 万元，其中：财政拨款收入2,431.94 万元，占6.79%；事业收入32,885.74 万元，占91.81%；经营收入0万元，占0%；其他收入503.36 万元，占1.41%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计39,206.99 万元，其中：基本支出38,463.30 万元，占98.10%；项目支出743.69 万元，占1.90%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计2,431.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,431.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1696.18万元，下降41.09%，主要原因：一是2024年财政拨款中用于专家人才引进补助300万元，2025年度没有该项预算；二是财政预算收紧，2025年对县级公立医院体制补助减少1100万，对县级公立医院药品零差率补助县财政补助资金减少210万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,431.94 万元，占本年支出的6.20%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1696.18万元，下降41.09%。主要原因一是减少了专家人才引进补助300万元财政支出；二是财政预算收紧，减少了1100万县级公立医院体制补助支出，减少了210万县级公立医院药品零差率补助县财政补助资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,431.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.29 万元，占0.01%；社会保障和就业支出1,627.58 万元，占66.93%；卫生健康支出754.16 万元，占31.01%；住房保障支出49.92 万元，占2.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，652.87万元，支出决算为2,431.94万元，完成年初预算的147.14%。决算数大于预算数的主要原因:2025年做预算时线上申请仅涉及退休人员工资、公立医院体制补助以及提租补贴部分，其他财政补助均为当年通过预算平台一体化追加预算实现。其中:基本支出1,688.25 万元，占69.42%；项目支出743.69 万元，占30.58%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2025年通过预算平台一体化追加预算实现。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1586.25万元，支出决算为1,611.66 万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，年初预算中未包含在内。
3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2025年通过预算平台一体化追加预算实现。
4．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的164.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增了遗属补助10.75万元，年初未能预测并申请预算，2025年通过预算平台一体化追加预算实现 。
5．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为430.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2025年通过预算平台一体化追加预算实现。
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2025年通过预算平台一体化追加预算实现。
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2025年通过预算平台一体化追加预算实现。
- 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为264.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预测并申请预算，2025年通过预算平台一体化追加预算实现。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为49.92万元，支出决算为49.92 万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出1,688.25 万元，其中：人员经费1,688.25 万元，主要包括:退休费、抚恤金、生活补助。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
肥东县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
肥东县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比持平，持平原因主要是2025年部门预算未安排“三公”经费，本年度也未支付本项经费；决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。
（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数持平预算数的主要原因是2025年部门预算未安排因公出国（境）经费，本年度也未支付本项经费。决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2025年部门预算未安排公务接待经费，本年度也未支付本项经费。决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3．公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2025年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费，也没有支付本项经费。决算数与上年度持平，持平原因主要是本年度与上年度未支付本项经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2025年部门预算没有安排公务用车购置费，也未购置公务用车；决算数与上年度持平，持平的原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费，没有购置公务用车。2025年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2025年部门预算没有安排公务用车运行维护费，也没有支付本项经费；决算数与上年度持平，持平的原因是单位严格控制公务车使用，压缩公务用车运行成本，本年度与上年度均未支付本项经费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于急诊病人救护及转运、日常业务活动用车。截至2025年12月31日，一般公共预算及政府性基金预算财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
肥东县人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2025年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2025年度，肥东县人民医院单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，肥东县人民医院单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。
（四）关于2025年度预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度纳入单位预算的12个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金768.66万元，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，肥东县人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2．单位决算中项目绩效自评结果。
肥东县人民医院单位在2025年度单位决算中反映“县级公立医院综合改革补助经费”等多个项目绩效自评结果。
“县级公立医院综合改革补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为430.00万元，执行数为430.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金430.00万元，用于县级公立医院综合改革补助经费，保障我院职工待遇，为医院平稳运行提供支持，已完成年度绩效目标，达到项目预期效果。
“市管县建重点培育专科建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16.70万元，执行数为16.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初申请财政资金16.70万元，用于两部分，一部分用于骨科专项经费，另一部分用于购置骨科医疗设备，提高骨科整体诊疗水平，为肥东县百万居民提升就医质量，已完成年度绩效目标，达到项目预期效果。
“2024年卫生健康人才培养中央财政补助经费(合财社〔2023〕1662号)(结转)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.42分。全年预算数为15.00万元，执行数为11.13万元，完成预算的74.20%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金15.00万元，用于保障卫生健康人才培养，提高医院综合竞争力，实际使用时，财政预算资金未完全拨付，但部分支出由我单位自行承担，一定程度完成了年度绩效目标，达到了项目预期效果。
“2024年县级公立医院药品零差率补助省财政补助资金(合财社〔2023〕1662号)(结转)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为203.00万元，执行数为203.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金203.00万元，用于保障药品平价售出，百姓能平价用药，已完成年度绩效目标，达到项目预期效果。
“2024年疾病预防救治能力提升省财政补助资金(合财社〔2023〕1662号)(结转)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金0.12万元，用于提升疾病预防救治能力，保障居民健康水平，已完成年度绩效目标，达到项目预期效果。
“提前下达县级公立医院综合改革中央财政补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.64分。全年预算数为50.00万元，执行数为48.21万元，完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金50.00万元，用于两部分，一部分用于补助县域医共体内部信息化互联互通等工作，另一部分用于补助县域医共体牵头医院会诊转诊服务中心建设，加强医共体紧密性建设，为肥东县百万居民提升就医质量，一定程度完成了年度绩效目标，达到了项目预期效果。发现的主要问题及原因：剩余部分预算，由于报销手续未完善，导致未完成支付。下一步改进措施：督促相关科室完备材料，在以后年度完成全部预算。
“重大传染病防控中央财政补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金15.00万元，用于重大传染病防控相关工作，提高医院诊疗水平，为肥东百万居民提升就医质量，已完成年度绩效目标，达到项目预期效果。
“重大传染病及慢性病防治专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为11.10万元，执行数为11.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金11.10万元，用于重大传染病及慢性病防治专项业务费，提高患者整体救治水平，已完成年度绩效目标，达到项目预期效果。
“2024年重大传染病防控中央财政补助资金（合财社（2023）1662号）（结转）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.25分。全年预算数为2.61万元，执行数为2.15万元，完成预算的82.51%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金2.61万元，用于传染病防控，提高我院整体防控救治水平，一定程度完成了年度绩效目标，达到了项目预期效果。发现的主要问题及原因：剩余部分预算，我院已申请，未审批。下一步改进措施：及时申请并跟进预算审批进度，尽量完成全部预算。
“2025年财政性投资项目审计服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金0.29万元，用于公共卫生综合楼医用气体、医疗设备带及管道、加压站等设备工程核查，已完成年度绩效目标，达到项目预期效果。
“2025年中央财政卫生健康人才培养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.83分。全年预算数为20.60万元，执行数为1.71万元，完成预算的8.32%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金20.60万元，用于2025年中央财政卫生健康人才培养经费，为我县培养更优秀的卫健领域人才，为我县医疗行业做出更多贡献，实际使用时，财政预算资金未完全拨付，但部分支出由我单位自行承担，一定程度完成了年度绩效目标，达到项目预期效果。
“艾滋病防治（母婴阻断）中央补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为4.28万元，执行数为4.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年中追加项目申请财政资金4.28万元，用于艾滋病防治（母婴阻断），为群众健康保驾护航，已完成年度绩效目标，达到项目预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：肥东县人民医院单位2025年度单位决算报表（共9张）
皖公网安备 34012202340722号