肥东县人民医院2022年度单位决算

 

 

 

目          录

 

第一部分 肥东县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  肥东县人民医院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  肥东县人民医院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

肥东县人民医院2022年度单位决算情况

 

 

第一部分  肥东县人民医院概况

一、主要职责

肥东县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的二级甲等综合性医院。医院新院区占地180亩，总建筑面积16.3万平米，2018年1月14日完成新院区搬迁工作。新院区开放床位800张，设有临床科室35个、医技科室10个、重症监护病区1个、护理单元33个。其中普外科、心血管内科、妇产科为合肥市医学特色专科，骨科、呼吸内科等7个科室为肥东县医学重点专科。

肥东县人民医院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和十九届六中、七中全会精神，以创建三甲医院为目标，以公立医院绩效考核为导向，以建立现代医院管理制度为抓手，以推动公立医院高质量发展为主题，以改革创新为根本动力,依托安医大一附院的品牌、技术和人才优势，统筹做好医疗服务工作。

二、单位决算构成

肥东县人民医院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  肥东县人民医院2022年度单位决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

单位：肥东县人民医院                                                         金额单位：万元

收入		支出
项 目	金额	项目	金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	2,330.44	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	39,865.51	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	359.59	八、社会保障和就业支出	224.60
		九、卫生健康支出	41,504.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	42,555.54	本年支出合计	41,766.51
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	9.12	年末结转和结余	798.15
总     计	42,564.66	总     计	42,564.66

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

单位：肥东县人民医院                                                          金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

单位：肥东县人民医院                                                         金额单位：万元

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：肥东县人民医院                                                                金额单位：万元

收           入		支           出
项    目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,330.44	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	224.60	224.60
		九、卫生健康支出	2,077.48	2,077.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.48	37.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,330.44	本年支出合计	2,339.56	2,339.56
年初财政拨款结转和结余	9.12	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	9.12
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总     计	2,339.56	总     计	2,339.56	2,339.56

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：肥东县人民医院                                                                金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,339.56	271.38	2,068.18
208			社会保障和就业支出	224.60	224.60
20805			行政事业单位养老支出	224.60	224.60
2080502			事业单位离退休	224.60	224.60
210			卫生健康支出	2,077.48	9.30	2,068.18
21002			公立医院	1,225.99	9.30	1,216.69
2100201			综合医院	509.30	9.30	500.00
2100299			其他公立医院支出	716.69		716.69
21003			基层医疗卫生机构	14.87		14.87
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.87		14.87
21004			公共卫生	836.62		836.62
2100405			应急救治机构	37.00		37.00
2100408			基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100409			重大公共卫生服务	780.00		780.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499			其他公共卫生支出	9.12		9.12
221			住房保障支出	37.48	37.48
22102			住房改革支出	37.48	37.48
2210202			提租补贴	37.48	37.48

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　　　公开06表

单位：肥东县人民医院                                                            金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	271.38	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	262.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	9.3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		271.38	公用经费合计

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：肥东县人民医院                          单位：万元

功能分类 科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：肥东县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：肥东县人民医院                                                  金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

注：肥东县人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

 

一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：肥东县人民医院                                                  金额单位：万元

项目	预算数			决算数
	合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行费	0	0	0	0	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0	0	0	0
总计	0	0	0	0	0	0

注：本表无数据

 

第三部分   肥东县人民医院2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计42,564.66万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计42,564.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3952.19万元，增长10.24%，主要原因是2021年下半年实现安徽医科大学托管我院，故2022年全年就诊人次明显增加，带动医疗收入有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,555.54万元，其中：财政拨款收入2,330.44万元，占5.48%；事业收入39,865.51万元，占93.68%；经营收入0万元，占0%；其他收入359.59万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,766.51万元，其中：基本支出39,648.90万元，占94.93%；项目支出2,117.61万元，占5.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,339.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2,339.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少837.49万元，下降26.36%，主要原因是2022年对于疫情补助费用减少，故有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,339.56万元，占本年支出的5.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少837.49万元，下降26.36%。主要原因是2022年对于疫情补助费用减少，故有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,339.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出224.60万元，占9.60%；卫生健康支出2,077.48万元，占88.80%；住房保障支出37.48万元，占1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.71万元，支出决算为2,339.56万元，完成年初预算的1060.02%。决算数大于预算数的主要原因是2021年做预算时线上申请仅涉及到退休人员工资部分，2022年实现预算平台一体化，其他财政补助通过预算平台一体化追加预算实现。其中:基本支出271.38万元，占11.60%；项目支出2,068.18万元，占88.40%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为173.93万元，支出决算为224.60万元，完成年初预算的129.13%，决算数大于预算数的主要原因是下半年退休人员增加，追加预算。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为509.30万元，完成年初预算的5476.34%，决算数大于预算数的主要原因是年初仅申请遗嘱补助，2022年实现预算平台一体化，其他财政补助通过追加预算实现。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为716.69万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年实现预算平台一体化，财政补助通过追加预算实现。
4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.87万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年实现预算平台一体化，财政补助通过追加预算实现。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年实现预算平台一体化，财政补助通过追加预算实现。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年实现预算平台一体化，财政补助通过追加预算实现。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为780.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年实现预算平台一体化，财政补助通过追加预算实现。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年实现预算平台一体化，财政补助通过追加预算实现。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年实现预算平台一体化，财政补助通过追加预算实现。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为37.48万元，支出决算为37.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出271.38万元，其中：人员经费271.38万元，主要包括:退休费、生活补助。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥东县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

肥东县人民医院2022年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比持平，持平原因主要是2022年部门预算未安排“三公”经费，本年度也未支付本项经费；决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

肥东县人民医院2022年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2022年部门预算未安排因公出国（境）经费，本年度也未支付本项经费；决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。2022年肥东县人民医院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，主要是用于因公务事宜需出国（境）所产生的各项开支。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。

2．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2022年部门预算未安排公务接待经费，本年度也未支付本项经费；决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。2022年肥东县人民医院国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员），主要是用于因公事宜的来人接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3．公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2022年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费，也没有支付本项经费；决算数与上年度持平，持平原因主要是本年度与上年度未支付本项经费。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2022年部门预算没有安排公务用车购置费，也未购置公务用车；决算数与上年度持平，持平的原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费，没有购置公务用车;公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2022年部门预算没有安排公务用车运行维护费,也没有支付本项经费；决算数与上年度持平，持平的原因是单位严格控制公务车使用，压缩公务用车运行成本，本年度与上年度均未也未支付本项经费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于急诊病人救护及转运、日常业务活动用车。截至2022年12月31日，肥东县人民医院开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度 肥东县人民医院系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2022年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2022年度， 肥东县人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 肥东县人民医院共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，车辆购购置及运行维护费一般公共预算不予保障，所需经费由本单位事业收入中列支；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备31台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

 

第四部分  名词解释

 

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。