肥东县人民医院2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县人民医院2023年收支总表

2.肥东县人民医院2023年收入总表

3.肥东县人民医院2023年支出总表

4.肥东县人民医院2023年财政拨款收支总表

5.肥东县人民医院2023年一般公共预算支出表

6.肥东县人民医院2023年一般公共预算基本支出表

7.肥东县人民医院2023年政府性基金预算支出表

8.肥东县人民医院2023年国有资本经营预算支出表

9.肥东县人民医院2023年基本支出总表

10.肥东县人民医院2023年项目支出总表

11.肥东县人民医院2023年政府采购支出表

12.肥东县人民医院2023年政府购买服务支出表

13.肥东县人民医院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县人民医院2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县人民医院2023年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县人民医院2023年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

肥东县人民医院2023年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

肥东县人民医院是三级公立医院，非营利性医疗机构，公益性二类事业单位，财政补助事业单位。我院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县级医疗中心，坚持公立医院的公益性，把社会效益放在首位，注重人民健康公平，增强普惠性，主要承担居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。

二、单位预算单位构成

2023年度肥东县人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，肥东县人民医院实有各类人员1227人，其中在职973人、离休0  人、退休254人。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，通过多种形式深入学习贯彻党的二十大精神，加强党员干部队伍建设；坚持以人民健康为中心，将公平效率、服务群众作为出发点和立足点，全方位、全周期保障人民健康，增进人民健康福祉。

（二）加强内控建设和绩效考核管理，实现预算管理全覆盖；完成信息化互联互通四级测评改造，稳步推进“互联网+”医疗服务。

（三）公共卫生综合楼建成并正式投入使用；加快推进三甲医院创建，建成规模适度、功能完善、环境优雅、设施完备、管理科学、梯队合理、技术靠前、服务优化的综合医院；完善“五大中心”建设，完成“创伤中心”验收工作。

（四）按照“强强科、补短板”的发展思路，继续做好五个优势学科、五个短板学科的建设工作；完成基础型人才招聘工作，引进部分短板学科带头人和业务技术骨干。

第二部分  2023年单位预算表

肥东县人民医院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县人民医院2023年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县人民医院2023年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县人民医院2023年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县人民医院2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县人民医院2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县人民医院2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县人民医院2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县人民医院2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县人民医院2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县人民医院2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县人民医院2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县人民医院2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县人民医院2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县人民医院2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县人民医院2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县人民医院2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县人民医院2023年收支总预算5602.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

肥东县人民医院2023年收入预算5602.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1175.25万元，占20.98%，比2022年预算增加954.54万元，增长432.49%，增长原因主要是退休人员每人增加补贴3000元；事业收入4427.58万元，占79.02%，比2022年预算减少35582.79万元，下降88.93%，下降原因主要是事业收入少报。

三、关于2023年支出预算情况说明

肥东县人民医院2023年支出预算5602.83万元，比2022年预算减少34628.25万元，下降86.07%，下降原因主要是2023年未申报院内医疗业务成本。其中，基本支出5602.83万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县人民医院2023年财政拨款收支预算1175.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1132.04万元，占96.32%；住房保障支出43.21万元，占3.68%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加954.54万元，增长432.49 %。主要原因：退休人员每人增加补贴3000元。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县人民医院2023年一般公共预算拨款1175.25万元，比2022年预算拨款增加954.54万元，增长432.49%，主要原因：退休人员每人增加补贴3000元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1132.04万元，占96.32%；住房保障支出43.21万元，占3.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算1132.04万元，比2022年预算增加958.11万元，增长550.86%，增长原因主要是退休人员每人增加补贴3000元。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算43.21万元，比2022年预算增加5.73万元，增长15.29%，增长原因主要是该项目计算基数上涨。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县人民医院2023年一般公共预算基本支出1175.25万元，其中：

对个人和家庭的补助1175.25万元，主要包括：退休费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

肥东县人民医院2023年项目支出预算安排0万元，比2022年预算减少35750万元，下降100.00%，下降原因主要是2023年未申报院内医疗业务成本。主要包括本年财政拨款安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

肥东县人民医院2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

肥东县人民医院2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，肥东县人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年单位预算未安排因公出国（境）经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于本单位工作人员以执行公务为目的，出访时间、出访国家（地区）、出访路线等均有严格规定的非个人支出费用的出国（境）活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年单位预算未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于因公务需要，招待外来公务人员在职工食堂就餐及特殊情况下在单位外就餐或其他符合规定的礼仪性接待开支所产生的费用。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年单位预算未安排公务用车，无公务车运行费，主要用于公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年单位预算未安排公务用车购置计划，无公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年肥东县人民医院没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

肥东县人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，比2022年持平，原因是我院为非参公事业单位，历年来皆无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年肥东县人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，肥东县人民医院固定资产总金额（原值）55360.48万元，较上年增加2188.42万元，其中，土地、房屋及构筑物30842.73万元、通用设备4819.94万元、专用设备18529.08万元、其他资产1168.73万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车5辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有31台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年肥东县人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年肥东县人民医院无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县人民医院2023年预算报表（16张）